-----2008年1月24日在金山卫镇第十七届人民代表大会
第二次会议上
金山卫镇人民政府财经事务中心主任 张强
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会作我镇2007年财政预算执行情况和二OO八年财政预算(草案)的报告，请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2007年财政预算执行情况
2007年，全镇广大干部群众在镇党委、政府的正确领导下，认真学习和贯彻落实党的十七大精神，以科学发展观为统领，坚持主动发展、高位发展、全面发展和协调发展，经济总量和综合实力又跃上了一个新的台阶；坚持化工强镇、商贸富镇的发展战略，第二工业区建设稳步推进，商贸业业态初步形成；坚持以有效解决“三农”和“三最”问题为突破，关注民生，改善民生，社会主义新农村建设取得可喜的成绩。财政工作紧紧围绕镇党委、政府的工作重心，按照镇十七届一次人代会确定的预算目标，不断转变理财观念，拓宽理财思路，抓收入、保重点、强管理、促改革，基层公共财政体系建设取得了新的进展，有效地保障和推动了政府各项工作的顺利开展。
（一）2007年财政收入预算执行情况
2007年，全镇各类税收收入完成6.46亿元，比上年增收1.12亿元，同比增长20.9%。其中经济小区完成税收4.94亿元，比上年增长14.9%，占税收总额的76.5%，第二工业区、三资及承包税收完成1.52亿元，比上年增长45.3%，占税收总额的23.5%。
2007年度财政决算总收入为26420.02万元，完成预算收入的101.5%，比上年增加1410.32万元，同比增长5.6%。其中1、税收财力结算收入24892.63万元，比上年增长9.5%，完成预算的100.9%。2、预算外自筹资金收入1037.88万元，比上年减少879.19万元，减少45.9%，减少幅度较大的原因是市财政局下发文件取消了以工补农资金的征收。3、农村转移支付收入489.51万元。2007年度财政决算总收入剔除经济小区扶持企业资金，上解教师经费及转移支付因素，本年度实际可用财力为13505.12万元，同比增长1.6%。
（二）财政支出预算执行情况
2007年财政决算总支出为26385.94万元，完成预算支出的101.5%，比上年决算支出增加1392.1万元，同比增长5.6%。具体各大类支出情况为：
1、一般公共服务支出2843.28万元，完成预算的99%，同比增长15.7%，占决算总支出的10.8%。其中：
政府行政管理经费2336.05万元，完成预算的97%，同比增长11%。
人口和计划生育经费93.55万元。
治安联防队及派出所经费232.45万元，比上年增加68.64万元，同比增长42%。
武装部、工、青、妇等职能部门专项经费114.71万元。
综合治理、征税协管、市场协管、特种协管等支出66.52万元。
2、教育支出2734万元（包括上解教育经费2192.63万元），完成预算的99.3%，同比增加131.28万元。占决算总支出的10.4%。
3、科普活动经费4.76万元。
4、文化和体育经费111.80万元，同比增加71.30万元，增长176%。增加的经费主要用于社区文化活动中心基建前期费用。
5、社会保障和就业支出5309.46万元，完成预算的99.1%，同比减少21.4%，占决算总支出的20.1%。其中：
社保所人员经费62.5万元。
支付镇保资金3833.74万元，农民养老金156.60万元，老干部补贴77.25万元，老居民补贴8.31万元，征地人员养老金623.7万元，1993年以前未投保人员养老托底资金200万元。
民政抚恤、退伍伤残军人定期补助、义务兵优待金和安置费118.28万元。
敬老院、农村特困户、贫困户补贴、居家养老、千人帮万人等支出229.08万元。
6、医疗卫生支出306.82万元，完成预算的92.8%，同比减少3.8%。其中：
社区卫生服务中心人员经费及预防保健经费99.24万元。
农村合作医疗补贴140.88万元。
血防、献血、犬管、金卫卫生院二期改造费用66.70万元。
7、城乡社区事务支出1098.95万元，完成预算的98.5%，同比增加629.6万元，增长134.2%，占决算总支出的4.2%。其中：
城乡所、社区办、河道保洁社、综合执法等经费210.55万元。
镇、村规划经费74万元。
镇区道路绿化、钱圩社区改造等支出263万元。
农村生活垃圾收集61.92万元。
创卫专项经费489.48万元。
8、农林水利事务支出1306.22万元，完成预算的108.2%，同比增长16.4%，占决算总支出的4.9%。其中：
农业技术推广站人员经费43万元。
农村税费改革转移支付489.51万元。
镇、村两级河道整治经费345.93万元。
小型农田水利设施及农桥整修经费21.29万元。
道路建设及养护经费143.66万元。
农业组织化、种粮补贴、水稻保险、畜禽防疫、蔬菜检测等支出262.83万元。
9、工商业、金融事务支出12589.40万元，完成预算的102.8%，同比增加1407.7万元，增长12.6%，占决算总支出的47.7%。其中：
经济小区扶持企业资金10365.27万元。
村级招商奖励及其他扶持资金124.91万元。
金卫小区商务楼归还本息1649.22万元。
动迁户安置房补贴款450万元。
10、其他支出81.25万元,完成预算的95.6%,同比增长86.4%。其中：
居委会经费55.45万元。
其他条线经费25.8万元。
当年度财政收支相抵结余34.08万元，基本实现了收支平衡、略有结余的年度预算目标。
（三）2007年预算执行的特点和情况说明
1、税收收入增速不减，但财政收入增长趋缓
今年我镇税收收入总量达到6.46亿元，比上年净增1.12亿元，同比增长20.9%，而财政决算总收入为2.64亿元，仅比上年增加1410万元，同比增长5.6%。分析其原因主要是：（1）税收总量增加的同时，税种结构没有得到优化。06年我镇四大税种：增值税、营业税、企业所得税和个人所得税占总税收的比重分别为41.2%、24.4%、22.6%和8.2%，今年四大税种的比重分别为43.8%、20.1%、28.8%和5%，今年税收的增量主要是增值税和企业所得税的增长，营业税基本与2005年基数持平，其他税种都有不同程度的回落，这也充分说明作为地方财力增收主力军的营业税税源的匮乏和第三产业税基的不稳定性。（2）新一轮财政管理体制的实施，使乡镇财力的增长空间变得更为狭小。五大税种以2005年为基数地方财力增量部分的40%上划作为市级收入，区、镇分成体制从上一轮的一、九分成改变为这一轮的二五、七五分成。这就意味着没有税种结构的优化和扶持政策的适时适度调整，就难以实现可用财力增长的目标。
2、可用财力增长非常有限，财政供需矛盾相当突出
可用财力是政府各项职能实现和社会事业发展的基础和根本保障，今年尽管税收总量增长了20.9%，但可用财力仅比上年增长1.6%，只占财政总收入的51.1%，收入总盘子的局限性使得财政支出捉襟见肘，有些基础设施建设和创卫工程项目的资金难以及时到位。从年度支出结构来看，经济小区扶持企业资金及商务楼归还本息支出、社会保障支出、政府公共事务支出、教育经费支出、农林水利支出分别占总支出的47.7%、20.1%、10.8%、10.4%、4.9%，这五大类支出占的比重为93.9%。财政支出的规模和水平基本上只能保工资、保运转、保民生，建设性投入的缺口还相当大。
3、增加农业和民生投入，促进了社会和谐
认真落实各项支农、惠农政策，促进农业增效、农民增收和农村生活环境的改善。一是通过实施三年河道整治计划，共疏浚镇、村两级河道216条段，总长度208.9公里，总土方量263.45万方，共投入疏浚经费1580.7万元，有关补偿和清障经费641万元。并成立了镇、村两级专业保洁队伍，健全了长效管理机制，使全镇河道真正实现“水清、岸绿、面洁”，农村水环境面貌得到了彻底改观。二是加大对种粮农民的补贴力度，提高了补贴标准，增加了农资综合直补资金，全镇种粮补贴面积32998亩，共补贴资金616.46万元，比上年增加107.16万元，增幅达21%；良种补贴55.99万元，比上年增加了18.29万元。三是积极推进农业组织化建设，落实好生产必备的仓库、晒场补贴以及禽流感预防、水稻保险、蔬菜检测、能繁母猪补贴等专项资金。四是继续对农村生活垃圾收集专业队伍实施补贴，使农村卫生状况得到了很大的改观。
落实社会保障政策，使广大群众真正感受到党和政府的关怀。逐步提高农村居民和城镇居民的低保水平，做好“千人帮万人”、老干部、老居民、困难大学生学习补贴、老年农民助浴、理发、贫困户危房改造、精神病人解锁等政府补贴工作，保证每一笔资金及时送到困难群众手中；积极筹措资金，切实解决征地农民的镇保和养老问题，当年度支付镇保资金达7740万元，从03年实行镇保制度以来，全镇共办理镇保人员11847人，缴纳镇保资金36140万元；政府出资购买十大类公益性岗位，就业人数达五百多人，有效地促进了就业和再就业工作；加大对农村合作医疗的投入，对农民体检实施补贴，全年共支付资金140.88万元，通过不断完善三级投入机制，使基金总量稳定增长，农民医疗保障水平不断提高；同时还落实好特困户、贫困户、重残无业、残疾人保障等经费，切实保障低收入群体的基本生活。
4、围绕大局，确保“三创”工作的相关投入
“三创”工作既是全区也是我镇的一项重点工作，为了确保“三创”工作的顺利开展，在年初预算未安排资金的情况下，及时按规定程序调整预算，千方百计调度资金，使创建专项经费基本上做到有计划、有步骤地落实到位，今年共投入资金489.22万元，主要用于购买环卫专用车辆、公共环卫设施的添置、创卫宣传、违章建筑和违章设摊的整治、垃圾堆场清理、污水处理、道路和绿化的修补、公共厕所的改造等项目，为“三创”工作取得阶段性成果提供了财力支撑。
二、2008年财政预算（草案）
根据本次人代会政府工作报告中提出的2008年经济和社会发展目标，2008年我镇财政工作的总体思路是：认真贯彻落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，按照镇党委、政府整体工作部署，以推动全镇经济和社会事业又好又快发展为目标。以不断改善民生问题，增加农业投入为根本，有效增加地方财力，提高保障能力；以实施乡财县管预算管理体制为契机，不断深化各项改革，规范财政管理。通过加强增收节支工作，强化预算约束，使财政运作更加规范、透明、高效；通过运用综合财税政策，充分发挥财政调控职能，确保全镇经济健康持续发展。
（一）2008年财政预算总收入为27800万元，比上年增加1379.98万元，增长5.2%，预算可用财力为14650.37万元，比上年增加1145.25万元，增长8.5%，财政收入的来源为：
1、税收地方财力结算收入25793万元，占预算总收入的92.8%，同比增加900.37万元，增长3.6%。
2、村级转移支付收入357万元。
3、动用历年滚存结余资金500万元。
4、预算外自筹资金收入1150万元，占预算总收入的4.1%，同比增加112.12万元，增长10.8%。
（二）2008年财政预算总支出为27797.69万元，比上年增加1143.90万元，增长5.4%。具体支出安排：
1、一般公共服务支出3435万元，同比增长20.8%，占预算总支出的12.4%。其中：
政府行政管理经费2724万元。
人口与计生经费100万元。
治安联防及派出所经费480万元。（包括金卫派出所基建200万元、镇区道路监控设备60万元）
武装部、工、青、妇等职能部门专项经费60万元。
综合治理、征税协管、市场协管、特种协管等支出71万元。
2、教育支出2887.63万元，同比增长5.6%，占预算总支出的10.4%。
3、科普活动经费4万元。
4、文化和体育经费354万元，同比增长216.3%，占预算总支出的1.3%。（其中金山卫报专项经费20万元，文化和体育经费34万元，文化活动中心基建300万元）
5、社会保障和就业支出6473.46万元，同比增长21.9%，占预算总支出的23.3%。其中：
社保所人员及办公经费80万元。
镇保资金分期支付4450万元。
老干部补贴78万元。
农村养老金120万元。
老居民补贴8万元。
93年以前未投保人员托底资金542.76万元。
征地人员养老金900万元。
民政抚恤、退伍伤残军人定期补助、义务兵优待金和安置费108万元。
敬老院，农村特困户、贫困户补助，居家养老，双拥，农村、城镇居民最低生活保障，千人帮万人等支出186.7万元。
6、医疗卫生经费1102万元，同比增加795.18万元，增长259.2%，占预算总支出的4%。其中：
社区卫生服务中心人员经费及运行经费282万元，比上年增加182.76万元。
农村合作医疗补贴264万元，比上年增加123.12万元。
卫生服务中心二期及钱圩分中心基建400万元。
大病风险基金150万元。
献血、血防、犬管等经费6万元。
7、城乡社区事务支出930.2万元，同比减少15.4%，占预算总支出的3.3%。其中：
城乡所、社区服务中心、河道保洁社、市容协管等经费252.7万元。
钱圩社区改造经费41.5万元。
农村生活垃圾收集及综合执法经费95万元。
创卫专项经费541万元。
8、农林水利事务支出1060.4万元，同比减少18.8%，占预算总支出的3.8%。其中：
农业技术推广站人员经费50万元。
村级转移支付357万元。
张泾河防护林补贴30万元。
河道疏浚经费100万元。
小型农田水利及农桥整修经费68万元。
村村通公交经费116万元。
道路建设及镇区绿化经费168.4万元。
种粮补贴97万元，蔬菜检测、水稻保险、农业组织化等补贴74万元。
9、工商业、金融事务支出11231万元，同比减少10.8%，占预算总支出的40.4%。其中：
扶持企业资金10600万元。
村级招商奖励75万元。
金卫小区商务楼归还本息556万元。
10、其他支出320万元。其中：
预备费270万元。
居委会经费50万元。
当年度预算收支相抵结余2.31万元。
（三）落实措施，真抓实干，努力完成财政预算任务
2008年是实施“十一·五”规划承前启后的关键之年，也是我镇经济在更高起点上实现新跨越的重要一年。财政工作要在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在区财政局的业务指导下，把握发展大局，积极有效地推进“乡财县管”财政管理体制改革，努力做到依法理财，科学理财，要理出新思路；科学发展，和谐发展，要谋划新举措；增加收入，提高保障能力，要再上新台阶；解决民生问题，为群众办实事，要取得新成就；深化改革，建设公共财政体系要有新突破。
1、巩固和培植税源，使税收结构更趋稳健和合理
经济决定财政，只有经济健康、持续的发展才能为财政提供源源不断的收入来源。按照“宽税基、低税率、严征管”的税收征收原则，今年要完成7.2亿元的税收任务，我们必须要特别注重税源建设。首先要巩固基础税源，本地的实业型企业是税收收入的基础，从行业来分，主要是化工、服装、市政建筑、五金塑料和房地产行业，要通过加强服务，切实帮助解决这些企业发展中存在的实际困难，真正为企业着想，从各方面为企业创造良好的发展环境，使他们通过技术改造和品牌建设，不断增加有效投入，提高产业能级。其次，要快速壮大新兴财源，一方面要继续加大招商引资力度，要特别注重招商质量，经济小区注册型企业税收，特别是货运物流业、市政建筑业税收在总量和质量上争取有新突破，形成特色招商的品牌和亮点；另一方面，随着二工区精细化工产业园区的初步形成，落户企业的陆续投产，今年的税收总量要力争完成1亿元，使“化工强镇”的优势初步显现。再次，要培育后续财源，重点发展第三产业，特别是加快推进国际贸易城、康城和汽摩配城的建设，不断增加第三产业税收的比重，使税源结构更趋稳健和合理。
2、深化财政管理改革，全面推进科学化，精细化管理
要严格按照推进农村综合改革和实行“乡财县管”财政管理体制的要求，不断完善部门预算、政府采购、国库集中支付制度，在07年张堰、廊下试点的基础上，08年全区各乡镇将全面实施以帐户统设、预算统编、工资统发、采购统办、票据统管为主要内容的财政管理改革。我们要以此为契机，不断提升财政服务和管理的能力和水平，使财政各项工作更加规范、科学和高效。
3、坚持以民为本，确保重点支出
党的十七大提出的“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的社会发展目标，要求我们必须加快推进以改善民生为重点的社会建设，逐步实现公共服务的均等化，真正做到民生财政解民忧，民生财政暖民心，使广大人民群众共享改革发展成果和公共财政的阳光。今年我们要在足额安排镇保和养老资金的基础上，逐步增加与老百姓切身利益相关的投入，确保涉及老百姓的每一笔资金能及时、足额到位；根据医疗卫生体制改革的要求，动用历年滚存结余资金部分，要确保足额安排社区卫生服务中心的人员经费、运行经费和预防保健经费；增加农村合作医疗的财政投入，建立镇级大病风险基金，切实解决“看病难、看病贵”的问题；要确保农业投入和支农、惠农政策的落实，推进农业组织化的建设，进一步改善农村生产生活环境，逐年增加村级转移支付资金，有效落实以种粮补贴、农资综合补贴和良种补贴为主的对农民直补资金，促进农民增收、农业增效；要以“三创”工作为抓手，推进镇区功能性、公益性设施建设，不断改善卫生状况，美化城乡居民的生活环境。
4、严格预算约束，加强财政监管
尽管近几年来我镇经济总量和税收收入快速增长，但由于体制和机制的局限，镇财政收入总量和可用财力增长相当有限，收入的低增长很难满足支出的快速膨胀。对此，我们一定要有一个清醒的认识。各预算单位要牢牢树立过紧日子的思想，要在保吃饭、保运转、保稳定、保重点的前提下，严格按预算使用资金，进一步强化预算执行的严肃性，坚决压缩一般性支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，真正把钱用在刀刃上。根据“精细管理、强化监督”的要求，今年要着重加强对各单位预算内、外资金使用的跟踪检查和实时监管，逐步探索对资金使用情况进行绩效评价。要继续加强对基本建设、农业投入、卫生经费、社保经费和转移支付等专项资金的监督检查，协同纪检、审计部门严格执行工程类项目的政府采购制度、预决算制度、审计制度和资金拨付审批制度，突出重点，不断完善财政监督的长效管理机制。
各位代表：
2008年是中国的奥运年，也是改革开放三十周年，更是深入贯彻落实科学发展观，全面推进新农村建设、和谐社会建设的重要一年，新的目标已经确定，新的任务艰巨而又光荣，让我们在镇党委、政府的领导下，坚持“化工强镇、商贸富镇、科教兴镇、和谐建镇”的发展战略，以勇攀高峰、追求卓越的工作热情，把握机遇、抓住关键、敢有作为、善有作为，在新的起点上开创新局面，为全面完成财政收支任务，为把金山卫镇建设成更加美好的家园而不懈努力。
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